2020年度部門預算情況說明

　　一、收支預算總體情況說明

　　（反映部門年度總體收支預算情況。根據《無錫市市政和園林局部門預算的批復》（錫財預〔2020〕4號）填列。）

　　無錫市市政和園林局2020年度收入、支出預算總計160760.33萬元，與上年相比收、支預算總計各增加16747.12萬元，增長11.63%。其中：

　　（一）收入預算總計160760.33萬元。包括：

　　1．財政撥款收入預算總計143755.33萬元。

　　（1）一般公共預算收入預算93567.79萬元，與上年相比增加5323.24萬元，增長6.03%。主要原因是政府運轉項目受政策調整因素增加及專項項目的增加。

　　（2）政府性基金收入預算50187.54萬元，與上年相比減少5581.12萬元，減少10.01%。主要原因是專項支出的減少。

　　2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）%。主要原因是……。

　　3．其他資金收入預算總計17005萬元。與上年相比增加17005萬元，增長%。主要原因是政府單獨安排了建設投資支出。

　　4．上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。

　　（二）支出預算總計160760.33萬元。包括：

　　1．一般公共服務（類）支出0萬元，主要用于……。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。

　　2．公共安全（類）支出0萬元，主要用于……。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。

　　3．社會保障和就業（類）支出669.48萬元，主要用于社會養老保險的繳費。與上年相比減少74.39萬元，減少10%。主要原因是當年繳費基數減少。

　　4．衛生健康（類）支出247.3萬元，主要用于社會醫療保險繳費與職工體檢。與上年相比減少17.62萬元，減少6.65%。主要原因是是當年繳費基數減少。

　　5.  節能環保（類）支出41565萬元，主要用于污染防治水體項目支出。與上年相比增加31605萬元，增長317.32%。主要原因是項目支出類別的調整。

　　6.  城鄉社區（類）支出116528.18 131831.18 萬元主主要用于基本支出和項目支出。與上年相比減少15303萬元，減少11.61 %。主要原因是項目支出類別的調整。

　　7.  農林水（類）支出118.2萬元，主要用于行政事業類項目支出。與上年相比增加3.6萬元，增長3.14 %。主要原因是行政事業類項目的增加。

　　8.  住房保障（類）支出1632.16萬元，主要用于住房保障性支出。與上年相比增加533.53萬元，增長48.56%。主要原因是政策性因素的增加。

　　（按照“部門預算公開表01表收支預算總表”中的功能分類明細項，并結合本部門具體實際予以解釋。）

　　3．結轉下年資金預算數為0萬元，主要原因是……。

　　此外，基本支出預算數為6471.84萬元。與上年相比增加558.89萬元，增長9.45%。主要原因是政策性因素的增加。

　　項目支出預算數為154288.49萬元。與上年相比增加16188.24萬元，增長11.72%。主要原因是基建項目的增加。

　　單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。

　　二、收入預算情況說明

　　（反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《收支預算總表》收入數一致。）

　　無錫市市政和園林局本年收入預算合計160760.33萬元，其中：

　　一般公共預算收入93567.79萬元，占58.2%；

　　政府性基金預算收入50187.54萬元，占31.22%；

　　財政專戶管理資金0萬元，占0%；

　　其他資金17005萬元，占10.58%；

　　上年結轉資金0萬元，占0%。

　　三、支出預算情況說明

　　（反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《收支預算總表》支出數一致。）

　　無錫市市政和園林局本年支出預算合計160760.33萬元，其中：

　　基本支出6471.84萬元，占4.03%；

　　項目支出154288.49萬元，占95.97%；

　　單位預留機動經費0萬元，占0%；

　　結轉下年資金0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支預算總體情況說明

　　（反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《收支預算總表》的財政撥款數對應一致。）

　　無錫市市政和園林局2020年度財政撥款收、支總預算143755.33萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少257.88萬元，減少0.18 %。主要原因是項目支出的減少。

　　五、財政撥款支出預算情況說明

　　（反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。）

　　無錫市市政和園林局2020年財政撥款預算支出143755.33萬元，占本年支出合計的89.42%。與上年相比，財政撥款支出減少257.88萬元，減少0.18%。主要原因是項目支出的減少。

　　其中：

　　（一）一般公共服務（類）

　　1．人大事務（款）行政運行（項）支出0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。

　　2．……

　　（二）公共安全（類）

　　1．公安（款）行政運行（項）支出0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是……。

　　2. ……

　　（三）社會保障和就業（類）

　　1．行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）支出446.28萬元，與上年相比減少85.05萬元，減少16.01%。主要原因是繳費基數的減少。

　　2．行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）支出223.2萬元，與上年相比增加10.68萬元，增加5.03%。主要原因是繳費人數的增加。

　　（四）衛生健康支出（類）

　　1．行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出101.19萬元，與上年相比減少10.94萬元，減少9.76%。主要原因是繳費基數的減少。

　　2. 行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出146.11 152.78  萬元，與上年相比減少6.67萬元，減少4.36 %。主要原因是繳費基數的減少。

　　（五）節能環保支出（類）

　　1. 污染防治（款）水體（項）支出11760萬元，與上年相比增加1800萬元，增長18.07 %。主要原因是行政事業類項目的增加。

　　2. 其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）支出20000萬元，與上年相比增加20000萬元，上年無此項。主要原因是項目調整支出類別。

　　（六）城鄉社區支出（類）

　　1. 城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）支出2720.32萬元，與上年相比增加401.12萬元，增長17.3 %。主要原因是政策性調資的增加。

　　2. 城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）支出2965.59萬元，與上年相比減少133.62萬元，減少 4.31%。主要原因是行政事業類項目的調整。

　　3. 城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施（項）支出32629.13萬元，與上年相比減少1995.79萬元，減少 5.76 %。主要原因是行政事業類項目的調整。

　　4. 城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）支出 25077.32 萬元，與上年相比減少 305.8 萬元，降低 1.23 %。主要原因是行政事業類項目的調整。

　　5. 城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的（項）支出4000萬元，與上年相比減少4000 萬元，降低100 %。主要原因是去年部分項目已完成。。

　　6. 污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）支出44544萬元，與上年相比減少1614.12萬元，減少 3.5 %。主要原因是污水建設項目減少。

　　7. 污水處理費安排的支出（款）代征手續費（項）支出100萬元，與上年相比增加4萬元，增長4.17%。主要原因是污水處理費收繳金額的增加。

　　8. 污水處理費安排的支出（款） 其他污水處理費安排（項）支出1222.66萬元，與上年相比減少13.47萬元，減少 1.09%。主要原因是主要原因是行政事業類項目的調整。

　　9. 其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區（項）支出21146.48 萬元，與上年相比增加9926.21萬元，增長88.47 %。主要原因是行政事業類項目的增加。

　　（七）農林水支出（類）

　　1. 水利（款）水資源節約管理與保護（項）支出58.2 63 萬元，與上年相比減少4.8萬元，減少7.62 %。主要原因是行政事業類項目的減少。

　　2. 水利（款）水質監測（項）支出60萬元，與上年相比增加8.4萬元，增長16.28 %。主要原因是行政事業類項目政府采購支出的增加。

　　（八）住房保障支出（類）

　　1. 住房改革支出（款）住房公積金（項）支出515.42萬元，與上年相比增加121.36萬元，增長30.8%。主要原因是政策性調資的增加。

　　2. 住房改革支出（款）提租補貼（項）支出685.28 417.78 萬元，與上年相比增加267.5萬元，增長64.03%。主要原因是政策性調資的增加。

　　3. 住房改革支出（款）購房補貼（項）支出431.46 286.78 萬元，與上年相比增加144.68萬元，增長50.45%。主要原因是政策性調資的增加。

　　（按照“部門預算公開05表財政撥款支出預算表”中的功能分類“項”級科目，并結合本部門實際情況予以解釋。）

　　六、財政撥款基本支出預算情況說明

　　（反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。）

　　無錫市市政和園林局2020年度財政撥款基本支出預算6471.84萬元，其中：

　　（一）人員經費5998.43萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。（按“部門預算公開06表財政撥款基本支出預算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫）

　　（二）公用經費473.41萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“部門預算公開06表財政撥款基本支出預算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫）

　　七、一般公共預算支出預算情況說明

　　（反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。）

　　無錫市市政和園林局2020年一般公共預算財政撥款支出預算93567.79萬元，與上年相比增加5323.24萬元，增長6.03%。主要原因是政府運轉項目受政策調整因素增加及專項項目的增加。

　　八、一般公共預算基本支出預算情況說明

　　（反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。）

　　無錫市市政和園林局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算5641.23萬元，其中：

　　（一）人員經費5231.17萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。（按“部門預算公開08表一般公共預算基本支出預算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫）

　　（二）公用經費410.06萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“部門預算公開08表一般公共預算基本支出預算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫）

　　九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

　　（反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。）

　　無錫市市政和園林局2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行費支出52.2萬元，占“三公”經費的83.75%；公務接待費支出10.13萬元，占“三公”經費的16.25%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要原因……。

　　2．公務用車購置及運行費預算支出52.2萬元。其中：

　　（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算減少162.67萬元，主要原因本年無公務用車購置計劃。

　　（2）公務用車運行維護費預算支出52.2萬元，比上年預算增加1.15萬元，主要原因因車輛使用年限增加而導致油耗的增加。

　　3．公務接待費預算支出10.13萬元，比上年預算增加0.93萬元，主要原因預計接待人數的增加。

　　無錫市市政和園林局2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0萬元，比上年預算減少5.7萬元，主要原因本年沒有會議費之粗安排計劃。

　　無錫市市政和園林局2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出9.65萬元，比上年預算減少10.64萬元，主要原因是培訓人數和批次的減少。

　　十、政府性基金預算支出預算情況說明

　　（反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數應與《部門收支預算總表》的政府性基金收入數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。）

　　無錫市市政和園林局2020年政府性基金支出預算支出50187.54萬元。與上年相比減少5581.12萬元，減少10.01%。主要原因是專項支出的減少。

　　其中：

　　1．城鄉社區支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0萬元，主要是用于……。

　　2．社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）支出60.7萬元，主要是用于事業單位基本養老保險繳費。

　　2．社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）支出30.35萬元，主要是用于事業單位職業年金繳費。

　　3．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出32.51萬元，主要是用于事業單位人員醫療保險及體檢費用。

　　4.城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排（項）支出4000萬元，主要是用于基建項目。

　　5. 城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）支出44544萬元，主要是用于污水處理設施的建設和運營。

　　6. 城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）代征手續費（項）支出100萬元，主要是用于支付無錫市自來水總公司代征污水處理費手續費。

　　7. 城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款） 其他污水處理費安排（項）支出1222.66萬元，主要是用于污水處理方面的行政事業型項目。

　　8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出62.31萬元，主要是用于職工住房公積金繳納。

　　9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）支出67.8萬元，主要是用于職工提租補貼。

　　10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）支出67.21萬元，主要是用于新職工購房補貼繳納。

　　（按“部門預算公開10表政府性基金預算支出預算表”中支出功能分類“項”級科目，并結合部門實際情況分類填寫）

　　十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

　　（反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。）

　　2020年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出102.93萬元，與上年相比減少42.76萬元，降低29.35%。主要原因是：行政辦公經費的壓縮。（具體增減原因由部門根據實際情況填列）

　　十二、政府采購支出預算情況說明

　　（反映部門年度政府采購支出預算安排情況。）

　　2020年度政府采購支出預算總額26202.38萬元，其中：擬采購貨物支出48.4萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出26153.98萬元。

　　十三、國有資產占用情況

　　本部門共有車輛25輛，其中，一般公務用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車22輛等。單價200萬元（含）以上的設備1臺（套）。

　　十四、預算績效目標設置情況說明

　　2020年度，本部門單位共  12  個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計__135680.03_萬元；本部門單位整體支出（R納入、□未納入）績效目標管理，涉及財政性資金 16760.33 萬元。

　　

名詞解釋

　　一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

來源：無錫市市政和園林局