2020年度部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況說明

　　無錫市供銷合作總社2020年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1164.87萬元，與上年1080.87萬元相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加84萬元，增長(zhǎng)7.77%。其中：

　　（一）收入預(yù)算總計(jì)1164.87萬元。包括：

　　1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)1164.87萬元。

　　（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算1164.87萬元，與上年1080.87相比增加84萬元，增長(zhǎng)7.77%。主要原因是公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼的計(jì)發(fā)基數(shù)和比例提高。

　　（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比無增減變化。

　　2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比無增減變化。

　　3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比無增減變化。

　　4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比無增減變化。

　　（二）支出預(yù)算總計(jì)1164.87萬元。包括：

　　1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出102.41萬元，主要用于在職員工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金費(fèi)用。與上年114.53萬元相比減少12.12萬元，減少10.58%。減少主要原因是繳費(fèi)費(fèi)率下降。

　　2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出38.95萬元，主要用于在職員工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。與上年43.58萬元相比減少4.63萬元，減少10.62%。減少主要原因是繳費(fèi)費(fèi)率下降。

　　3．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）738.54萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)、在職和離退休人員工資福利支出。與上年724.23萬元相比增加14.31萬元，增長(zhǎng)1.98%。主要原因是人員工資調(diào)整。

　　4．住房保障支出（類）支出284.97萬元，主要用于在職員工住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼。與上年198.53萬元相比增加86.44萬元，增加43.54%。主要原因是計(jì)發(fā)基數(shù)和比例提高。

　　結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相同無增減變化。

　　此外，基本支出預(yù)算數(shù)為1145.77萬元。與上年1058.76萬元相比增加87.01萬元，增長(zhǎng)8.21%。主要原因是公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼的計(jì)發(fā)基數(shù)和比例提高。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為19.1萬元。與上年22.11萬元相比減少3.01萬元，減少13.61%。主要原因是兩微公眾端今年只需維護(hù)，上年減少建設(shè)費(fèi)用。

　　單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相同無增減變化。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　無錫市供銷合作總社本年收入預(yù)算合計(jì)1164.87萬元，其中：

　　一般公共預(yù)算收入1164.87萬元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0 %；

　　其他資金0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0%。

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　無錫市供銷合作總社本年支出預(yù)算合計(jì)1164.87萬元，其中：

　　基本支出1145.77萬元，占98.36%；

　　項(xiàng)目支出19.10萬元，占1.64%；

　　單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)0萬元，占0%；

　　結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　無錫市供銷合作總社2020年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1164.87萬元。與上年1080.87萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加84萬元，增長(zhǎng)7.77%。主要原因是公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼的計(jì)發(fā)基數(shù)和比例提高。

　　五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

　　無錫市供銷合作總社2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出1164.87萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加84萬元，增長(zhǎng)7.77%。主要原因是公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼的計(jì)發(fā)基數(shù)和比例提高。

　　其中：

　　（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

　　1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）68.27萬元，主要用于在職員工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。與上年81.8萬元相比減少13.53萬元，減少16.54%。減少的主要原因是繳費(fèi)費(fèi)率下降。

　　2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）34.14萬元，主要用于在職員工職業(yè)年金費(fèi)用。與上年32.72萬元相比增加1.42萬元，增長(zhǎng)4.34%。增加主要原因是人員繳費(fèi)基數(shù)增加。

　　（二）衛(wèi)生健康支出（類）

　　行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）38.95萬元，主要用于在職員工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。與上年43.58萬元相比減少4.63萬元，減少10.62%。減少主要原因是繳費(fèi)費(fèi)率下降。

　　（三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）

　　商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）738.54萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)、在職和離退休人員工資福利支出。與上年724.22萬元相比增加14.31萬元，增長(zhǎng)1.98%。主要原因是人員工資調(diào)整。

　　（四）住房保障支出（類）

　　1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）89.99萬元，主要用于在職員工住房公積金。與上年72.38萬元相比增加17.61萬元，增長(zhǎng)24.33%，主要原因是計(jì)發(fā)基數(shù)提高。

　　2．住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出145.05萬元，主要用于在職員工提租補(bǔ)貼。與上年93.12萬元相比增加51.93萬元，增長(zhǎng)55.77%，主要原因是計(jì)發(fā)基數(shù)和比例提高。

　　3．住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出49.93萬元，主要用于在職員工提租補(bǔ)貼。與上年33.01萬元相比增加16.92萬元，增長(zhǎng)51.26%，主要原因是計(jì)發(fā)基數(shù)和比例提高。

　　六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

　　無錫市供銷合作總社2020年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1145.77萬元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費(fèi)1069.61萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　（二）公用經(jīng)費(fèi)76.16萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

　　七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　無錫市供銷合作總社2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1164.87萬元，與上年1080.87萬元相比增加84萬元，增長(zhǎng)7.77%。主要原因是公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼的計(jì)發(fā)基數(shù)和比例提高。

　　八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

　　無錫市供銷合作總社2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1145.77萬元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費(fèi)1069.61萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　（二）公用經(jīng)費(fèi)76.16萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　無錫市供銷合作總社2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下：

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年相同無增減變化。。

　　2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中：

　　（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬元，與上年相同無增減變化。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年相同無增減變化。

　　3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2萬元，比上年預(yù)算0.62萬元增加1.38萬元，增長(zhǎng)222.58%，主要原因供銷社綜合改革和上年度市供銷社召開“六代會(huì)”后各級(jí)供銷社調(diào)研接待增加，且以前年度基數(shù)較低。

　　無錫市供銷合作總社2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年相同無增減變化。

　　無錫市供銷合作總社2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出0.8萬元，比上年預(yù)算3.41萬元減少2.61萬元，減少76.54%。主要原因今年培訓(xùn)計(jì)劃較少。

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　無錫市供銷合作總社2020年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相同無增減變化。

　　十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　2020年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出42.08萬元，與上年54.56萬元相比減少12.48萬元，降低22.87%。主要原因是：本年度人員辦公經(jīng)費(fèi)定額較上年度減少。

　　十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

　　2020年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額7.2萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出7.2萬元、擬采購(gòu)工程支出0萬元、擬購(gòu)買服務(wù)支出0萬元。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)200萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

　　2020年度，本部門單位共0個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬元；本部門單位整體支出納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金1164.87萬元。

來源：無錫市供銷合作總社