2020年度部門預算情況說明

　　一、收支預算總體情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心部門2020年度收入、支出預算總計100035.86萬元，與上年相比收、支預算總計各減少6668.65萬元，減少6.25%。主要原因是本年度不安排補充醫療保險彌補支出以及預計機關事業養老缺口較上年減少。其中：

　　（一）收入預算總計100035.86萬元。包括：

　　1．財政撥款收入預算總計100035.86萬元。

　　（1）一般公共預算收入預算100035.86萬元，與上年相比增加32369.95萬元，主要原是人員變動及預算定額調整。

　　（2）無政府性基金收入預算。

　　2．無財政專戶管理資金。

　　3．無其他資金收入預算。

　　4．無上年結轉資金預算數。

　　（二）支出預算總計100035.86萬元。包括：

　　1．社會保障和就業（類）支出99078.65萬元，主要用于社保中心本級行政開支和社保基金的市級財政補助。與上年相比增加49473.39萬元。

　　2．衛生健康（類）支出121.98萬元，主要用于人員醫療保險繳費。因醫保職能劃轉，與上年相比減少23227.35萬元。

　　3．住房保障（類）支出835.23萬元，主要用于工作人員住房公積金繳納。由于人員變動及基數調整與上年相比減少94.68萬元。

　　4. 無其他（類）支出。與上年相比減少32820萬元。主要原因是醫保職能劃轉后，本部門不在安排醫療保險類財政支出。

　　根據支出用途分，本年度基本支出3278.55萬元，項目支出96757.32萬元，其中運轉類項目27.01萬元，政府專項資金96730.31萬元。

　　二、收入預算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心本年收入預算合計100035.86萬元，其中：

　　一般公共預算收入100035.86萬元，占100.00%。

　　三、支出預算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心本年支出預算合計100035.86萬元，其中：

　　基本支出3278.55萬元，占3.28%；

　　項目支出96757.32萬元，占96.72%；

　　四、財政撥款收支預算總體情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心2020年度財政撥款收、支總預算100035.86萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加32369.95萬元。

　　五、財政撥款支出預算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心2020年財政撥款預算支出   100035.86萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，財政撥款支出增加32369.95萬元。

　　其中：

　　（一）社會保障和就業支出（類）

　　1．人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）支出2032.15萬元，與上年相比減少842.6萬元。主要原因是因機構職能調整，人員較上年減少。

　　2．人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）支出659.14萬元，比上年增加209.14萬元，主要用于社會保險擴面征繳工作經費。

　　3. 行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出210.79萬元，比上年減少161.72萬元，主要原因是因機構職能調整，人員較上年減少。

　　4. 行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）支出105.39萬元，比上年減少43.61萬元，主要原因是因機構職能調整，人員較上年減少。

　　5. 財政對基本養老保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助（項）支出8500萬元，比上年增加5000萬元，主要原因是財政對居民養老的補貼標準提高。

　　5. 財政對基本養老保險基金的補助（款）財政對其他基本養老保險基金的補助（項）支出72360萬元，較上年增加47360萬元，主要原因是機關事業養老保險基金缺口進一步增大，缺口部分由財政彌補。

　　6. 財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）支出14989萬元，較上年增加80萬元，主要用于分三年做實機關事業單位職業年金個人賬戶。

　　7. 其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）支出222.17萬元，較上年減少2127.83萬元，減少的主要原因是職能劃轉， 居民醫保等工作經費不再納入由本部門預算。

　　（二）衛生健康支出（類）

　　1. 行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）121.98萬元，較上年減少7454.35萬元。

　　（三）住房保障支出（類）

　　1. 住房改革支出（款）住房公積金（項）支出263.76萬元，較上年減少68.99萬元。

　　2. 住房改革支出（款）提租補貼（項）支出317.74萬元，較上年減少23.91萬元。

　　3. 住房改革支出（款）購房補貼（項）支出253.73萬元，較上年減少1.79萬元。

　　六、財政撥款基本支出預算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心2020年度財政撥款基本支出預算3278.55萬元，其中：

　　（一）人員經費3007.78萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　（二）公用經費270.76萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

　　七、一般公共預算支出預算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心2020年一般公共預算財政撥款支出預算100035.86萬元，與上年相比，財政撥款支出增加32369.95萬元。

　　八、一般公共預算基本支出預算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算3278.55萬元，其中：

　　（一）人員經費3007.78萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　（二）公用經費270.76萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

　　九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出12.95萬元，占“三公”經費的68.48%；無公務用車購置及運行費支出；公務接待費支出5.96萬元，占“三公”經費的31.52%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費預算支出12.95萬元，與上年度持平。

　　2．公務接待費預算支出5.96萬元，較上年預算減少27.05萬元，主要是職能劃轉后，預計公務接待費大幅減少。

　　無錫市社會保險基金管理中心2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出15.18萬元，比上年預算減少28.88萬元，主要原因是職能劃轉后，壓縮會議規模和人數。

　　無錫市社會保險基金管理中心2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出25.26萬元，比上年預算減少3.76萬元，進一步壓縮培訓會支出規模。

　　十、政府性基金預算支出預算情況說明

　　無錫市社會保險基金管理中心本年度無政府性基金支出預算。

　　十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

　　2020年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出153.79

　　萬元，與上年相比減少235.03萬元，下降60.45%。主要原因是：職能劃轉后，人員減少，醫保類工作經費劃轉至醫保中心。

　　十二、政府采購支出預算情況說明

　　2020年度政府采購支出預算總額62.89萬元，其中：擬采購貨物支出62.89萬元。

　　十三、國有資產占用情況

　　本部門無車輛。

　　單價50萬元（含）以上的設備2臺（套）。

　　十四、預算績效目標設置情況說明

　　2020年本部門共6個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計96730.31萬元。

　　以上數據尾數差異是由于四舍五入統計至萬元。

　　

名詞解釋

　　一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

　　七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

　　八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

來源：無錫市社會保險基金管理中心